Porin ev.lut. seurakuntayhtymä lähtee ensi vuoteen nollabudjetilla, jonka toimintakulut ovat 17,4 miljoonaa euroa. Nousua toimintakuluissa on tähän vuoteen verrattuna 0,9 miljoonaa euroa.

Toimintatuloja puolestaan korotetaan keskimäärin 4,3 prosenttia tämän vuoden budjettiin verrattuna ja verotuloarviota 7,8 prosenttia.

Henkilöstökulut lisääntyvät kokonaisuudessaan 673 000 euroa viime vuoden tilinpäätökseen verrattuna johtuen tänä vuonna toteutuneista palkankorotuksista ja varautumisesta kahden prosentin palkankorotuksiin ensi vuonna.

Palkankorotusten todellisesta suuruudesta ei ole vielä tietoa, koska sopimusneuvottelut eivät ole vielä alkaneet. Muut kuin henkilöstömenot kasvavat laadintaperusteita 135 000 euroa enemmän ja tuloja on arvioitu kehystä enemmän 32 400 euroa.

Sijoitustulojen arvioidaan olevan 420 000 euroa ja rahoitusmenojen 200 000 euroa.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen aikana HTH-päällikkö Eeva Uusimäki teki budjettiin kaksi muutosesitystä, jotka hyväksyttiin äänestyksittä. Ensinnäkin, budjettiin lisättiin varaus 150 000 euron summasta, joka voidaan tarvittaessa ensi vuoden aikana jakaa seurakunnille. Toiseksi, lähetysmäärärahojen prosenttiosuus nostettiin 2,5:stä 2,6:een.

Porin yhteisen kirkkoneuvoston tänään käsittelemä talousarvio menee lopulliseen käsittelyyn joulukuussa kokoontuvalle yhteiselle kirkkovaltuustolle.